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澳门葡京赌博网站2018年10月份财政预算执行情况分析

 

澳门葡京赌博网站2018年10月份财政

预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

2018年10月份当月财政收支完成情况

2018年10月份当月全市财政总收入完成17253万元,同比减收2426万元,下降12.3%。其中:上划中央收入6493万元,同比减收1146万元,下降15%;上划省级收入713万元,同比减收107万元,下降13%;一般公共预算收入10047万元,同比减收1173万元,下降10.5%。2018年10月份当月一般公共预算支出完成-356万元,同比减支3853万元,下降110.2%。

㈡2018年1-10月份财政收入累计完成情况

2018年1-10月份全市财政总收入完成200321万元,完成年初预算91.9%,同比增收20372万元,增长11.3%。一般公共预算收入完成112383万元,完成年初预算85.5%,同比增收7916万元,增长7.6%。

分部门看:国税部门收入127214万元,完成年初预算101.3%,同比增收20733万元,增长19.5%;地税部门收入57701万元,完成年初预算84%,同比增收4106万元,增长7.7%;财政部门收入15406万元,完成年初预算65.3%,同比减收4467万元,下降22.5%。三部门所占比重为63.5:28.8:7.7。

分级次看:上划中央收入79189万元,同比增收11153万元,增长16.4%;上划省级收入8749万元,同比增收1303万元,增长17.5%;一般公共预算收入112383万元,同比增收7916万元,增长7.6%。

分构成看:全市税收收入完成184914万元,同比增收24810万元,增长15.5%,占财政总收入比重为92.3%,居全赣州第2位,同比提高3.4个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)109657万元,占财政总收入54.7%,企业所得税33053万元,占财政总收入16.5%,城市维护建设税8746万元,占财政收入4.4%。非税收入15406万元,占财政总收入比重7.7%。地方税收收入96977万元,占一般公共预算收入比重86.3%。

一般公共预算收入分项目看:

税收收入96977万元,同比增收12384万元,增长14.6%,其中:增值税49346万元,同比增收6559万元,增长15.3%;企业所得税32%部分10577万元,同比增收2591万元,增长32.4%;个人所得税32%部分2246万元,同比减收510万元,下降18.5%;五种小税16021万元,同比增收3606万元,增长29%;城市维护建设税8746万元,同增收239万元,增长2.8%;烟叶税698万元,同比减收496万元,下降41.5%;车船税696万元,同比减收49万元,下降6.6%;契税8406万元,同比增收255万元,增长3.1%。

行政事业性收费收入2487万元,同比减收4129万元,下降62.4%。

罚没收入4249万元,同比减收422万元,下降9%。

专项收入4383万元,同比增收15万元,增长0.3%。

政府住房基金收入1340万元,同比增收628万元,增长88.2%。

2018年1-10月份一般公共预算支出累计完成情况

2018年1-10月份全市一般公共预算支出完成490923万元,同比减支3853万元,下降110.2%。民生类支出381170万元,同比增支47105万元,增长14.1%,占一般公共预算支出的比重为77.6%。三项法定支出171115万元,同比增支2942万元,增长1.75%。其中:教育支出101722万元,同比增支3123万元,增长3.2%;科学技术支出17851万元,同比增支2590万元,增长25.2%;农林水支出51542万元,同比减支3771万元,下降6.8%。八项支出398418万元,同比增支74013万元,增长22.8%。

㈣政府性基金预算收支累计完成情况

1、基金收入:2018年1-10月份全市政府性基金预算收入完成84387万元,同比减收41670万元,下降33.1%,其中:国有土地收益基金收入4690万元,同比减收751万元,下降13.8%;农业土地开发资金收入317万元,同比减收74万元,下降18.9%;国有土地使用权出让金收入77763万元,同比减收40993万元,下降34.5%;彩票公益金收入324万元,同比减收518万元,下降61.5%;城市基础设施配套费收入507万元,同比减收120万元,下降19.1%;污水处理费收入同比净增收786万元;其他政府性基金收入同比净减收25万元。

 2、基金支出:2018年1-10月份全市政府性基金预算支出完成152438万元,同比减支9600万元,下降5.9%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出141849万元,同比减支12385万元,下降8%;国有土地收益金基金支出2955万元,同比增支1272万元,增长75.6%;农业土地开发资金支出154万元,同比减支283万元,下降64.8%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出同比净增742万元;城市基础设施配套费安排的支出1463万元,同比增支884万元,增长152.7%;农林水支出同比净支30万元;商业服务业等支出同比净减支844万元;其他支出418万元,同比减支2392万元,下降85.1%;债务付息支出4053万元,同比增支2938万元,增长263.5%。

二、财政收支运行特点

一)坚持稳中求进工作总基调,财政收入平稳增收。1-10月,全市财政总收入完成200321万元,完成年初预算的91.9%,超序时进度8.6个百分点,同比增收20372万元,增长11.3%。一般公共预算收入完成112383万元,完成年初预算的85.5%,超序时进度2.2个百分点,同比增收7916万元,增长7.6%。财政总收入、一般公共预算收入均高于年初预算6%的增幅,实现平稳增长。

(二)全力提高人民群众幸福感,民生支出不断加大。今年以来,市财政部门认真落实市委、市政府的决策部署,加大供给侧结构改革、脱贫攻坚、生态环保、民生保障等方面的支持力度,财政支出不断加大。1-10月,全市一般公共预算支出490923万元,同比增支68947万元,增长16.3%,其中:民生支出完成381170万元,同比增长47105万元,增长14.1%,尤其是节能环保支出完成11021万元,同比增支8528万元,增长342.1%。

从1-10月的预算执行分析来看,全市预算执行虽然平稳,但当前仍存在财政增收困难、地方可用财力不足、债务还本付息压力大、地方财力平衡难等问题。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现澳门葡京赌博网站经济社会各项事业发展提供财力保障。

 

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